Новости |
Отчет по исполнению бюджета Карталинского района за 9 месяцев 2016 года
27.10.2016 на заседании №19 Собрания депутатов с докладом об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года выступила Ишмухамедова Д. К. заместитель главы Карталинского муниципального района - начальник Финансового управления.
Общий доход бюджета за 9 месяцев 2016года составил 791,2 млн руб, Налоговые и неналоговые доходы - 255,04 млн руб, акцизы - 15,33 млн руб, единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности - 7,8 млн руб, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 17,99 млн руб.
Доходы
За 9 месяцев 2016 года в бюджет Карталинского муниципального района поступило доходов в сумме 791,2 млн. рублей, исполнение годовых бюджетных назначений составило 66,6 %.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района за 9 месяцев 2016 года составили 255,04 млн. рублей, или 73,5% от годовых бюджетных назначений. Их доля в общей сумме доходов бюджета района составила 32,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 2,3 млн рублей или на 0,9%.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают:
налог на доходы физических лиц – 74,5 %;
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 7,0 %;
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации — 6,0 %;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 3,1 %.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет района за анализируемый период в сумме 189,9 млн. рублей. Исполнение годовых бюджетных назначений составило 69,8 %. По сравнению с 9 месяцами 2015 года поступления налога увеличились на 2,99 млн. рублей или на 1,6 % (в сопоставимых условиях), что обусловлено ростом фонда начисленной заработной платы.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Акцизы поступили в сумме 15,3 млн. рублей. Исполнение годовых бюджетных назначений составило 96,2 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого годапоступления увеличились на 4,059 млн. рублей или на 36,0 %, так как были увеличены ставки по автомобильному бензину и дизельному топливу.
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности поступил в бюджет района в сумме 7,799 млн. рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 71,6 %. По сравнению с 9 месяцами 2015 года поступления налога снизились на 786,4 тыс. рублей или на 9,2 %, в связи с уменьшением количества плательщиков на 59 единиц.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило 532,8 тыс. рублей, что на 76,7 тыс. рублей или на 16,8 % больше, поступлений прошлого года, в связи с увеличением числа плательщиков на 4 единицы.
Налог на добычу полезных ископаемых
Поступление доходов по налогу на добычу полезных ископаемых составило 3,035 млн. рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 72,1%.
По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 501,1 тыс. рублей или на 19,8 %. Увеличение поступлений по налогу обусловлено ростом начислений по ряду предприятий в результате увеличения объемов добычи и стоимости единицы добытого полезного ископаемого.
Государственная пошлина
За 9 месяцев 2016 года государственной пошлины поступило 4,9 млн. рублей, что на 863,9 тыс. рублей или на 21,6 % больше в сравнении с платежами прошлого года. Увеличились в отчётном периоде текущего года поступления государственной пошлины за оказание услуг при обращении через многофункциональные центры.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составили 6,54 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 2,4 млн. рублей или 58,5 %, объясняется увеличением кадастровой стоимости земельных участков и заключением договоров в количестве 47 шт.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков), за отчётный период текущего года получены в сумме 3,6 млн. рублей, в сравнении с платежами прошлого года доходы возросли на 115,7 тыс. рублей или на 3,3 %, так как заключены новые договора аренды.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
В отчётном периоде текущего года поступили доходы в сумме 1,1 млн. рублей, в сравнении с платежами прошлого года доходы увеличились на 388,3 тыс. рублей или на 54,6 %. С 1 января 2016 года отчётным периодом в отношении внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду признаётся календарный год. В результате в 2016 году в бюджет поступила плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисленная за 4 квартал 2015 года и авансовые платежи.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
За 9 месяцев текущего года поступили в бюджет района доходы в сумме 17,99 млн. рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 73,1%.
Доходы увеличились на 624,3 тыс. рублей или на 3,6 % по сравнению с прошлым годом, в связи с ростом поступлений возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Поступление доходов составило 890,9 тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 97,7%, по сравнению с прошлым годом наблюдается незначительный рост на 21,4 тыс. рублей.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Поступление доходов от продажи земельных участков составило 1,7 млн. рублей, по сравнению с 9 месяцами 2015 года поступления увеличились на 907,6 тыс. рублей или в 2,2 раза. Объем поступлений обусловлен количеством заявок на приобретение земельных участков.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Штрафов поступило в бюджет района в сумме 1,7 млн. рублей. Поступления штрафов по сравнению с 9 месяцами прошлого года снизились на 1,6 млн. рублей, в связи с тем, что в 2015 году на данный код была зачислена сумма по исполнительному листу от Карталинского городского поселения за неисполнение обязательств по соглашению о передаче полномочий.
Годовые бюджетные назначения исполнены на 68,1%.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 537,34 млн. рублей, с ростом к уровню 9 месяцев 2015 года на 11,8 %. Поступило за 9 месяцев 2016 года дотации 44,67 млн. рублей, субсидии 47,65 млн. рублей, субвенции 444,52 млн. рублей и иных межбюджетных трансфертов 488,6 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления составили 158,7 тыс. рублей.
Произведён возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципального района в сумме 1,3 млн. рублей.
Расходы
Расходы бюджета Карталинского муниципального района за 9 месяцев 2016 года составили 768,35 млн. рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5% (9 мес. 2015 года – 714,75 млн. рублей).
В структуре расходов бюджета района 80,8% бюджетных расходов относятся к социально ориентированным. Это расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику и физическую культуру и спорт.
Всего в структуре расходов за 9 месяцев 2016 года расходы на:
- общегосударственные вопросы, национальную оборону, правоохранительную деятельность составляют 57,3 млн. рублей или 7,4 % в общих расходах;
- экономический блок – 38,49 млн. рублей (5,1 %);
- социальный блок – 620,98 млн. рублей (80,8 %);
- межбюджетные трансферты общего характера – 51,59 млн. рублей (6,7%).
По функциональной структуре расходов процент исполнения в сравнении с годовыми назначениями составляет в среднем по району 64,1 %.
Наименьшее освоение средств 21,2 % по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», максимальное 75,8 % по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
По ведомственной структуре расходов бюджетные назначения исполнены от 31,5 % главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) – Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района до 78,4 % (ГРБС) – Контрольно-счетная палата Карталинского муниципального района.
За 9 месяцев 2016 года выплачено заработной платы с начислениями на общую сумму 324,8 млн. рублей.
По состоянию на 01.10.2016 года просроченной задолженности по заработной плате нет.
На оплату за коммунальные услуги направлено – 30,53 млн. рублей, уменьшение расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 12,5 % (9 месяцев 2015 года – 34,35 млн. рублей).
Общая сумма межбюджетных трансфертов бюджетам поселений составила 71,04 млн. рублей или 9,2 % от общих расходов района, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9 месяцев 2015 года -66,75 млн. руб) увеличение составило 6,4%.
Средства направлялись на оказание финансовой помощи поселениям для решения вопросов местного значения, для обеспечения сбалансированности местных бюджетов (своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, оплату за потребленные топливно-энергетические ресурсы), на реализацию переданных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.
Новости партий
Челябинская область
Новости
